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老師請問下 就是100萬的合同需要開9%的專票給甲方 是不是就要上8萬多的增值稅 然后我們?nèi)ベI材料花了50萬 對方給我們開回來的發(fā)票 是可以抵扣掉這8萬多的稅金的嗎
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 08/16 15:33
84784958 
2022 08/16 15:35
開回來的成本票是可以抵扣增值稅的？
郭老師 
2022 08/16 15:35
你好，你得是專票才可以抵扣的。
84784958
2022 08/16 15:40
只要是專票就可以抵扣增值稅了嗎
84784958
2022 08/16 15:41
那我們拿回來的成本票是3%或者13%的呢 這樣怎么抵扣呢
郭老師
2022 08/16 15:42
對的，是的，如果是專票的，按照發(fā)票的稅額抵扣，在勾選平臺里面勾選。
84784958
2022 08/16 15:48
不管稅率是多少 就按照發(fā)票里的稅額抵扣就行嗎
郭老師
2022 08/16 15:49
對的是的是這個意思的。
84784958
2022 08/16 15:49
那對應(yīng)的附加稅和印花稅呢 能抵扣嗎
郭老師
2022 08/16 15:49
附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來繳納的，你的增值稅少交了，你的附加稅跟著少交。
郭老師
2022 08/16 15:50
印花稅就沒法抵扣了，印花稅是根據(jù)你的合同金額。
84784958
2022 08/16 15:50
印花稅呢
郭老師
2022 08/16 15:51
印花稅就沒法抵扣了，印花稅是根據(jù)你的合同金額。
84784958
2022 08/16 15:52
合同金額100萬 那就是100萬的萬分之三再減半 是嗎
郭老師
2022 08/16 15:52
對的，是的，是這么做的。
84784958
2022 08/16 15:54
那老師 印花稅一般納稅人是每個月都要報是吧 發(fā)票開了多少就按發(fā)票總額來上印花稅
郭老師
2022 08/16 15:55
現(xiàn)在是按季度申報，你看一下你的稅種認(rèn)定里面就可以的。
84784958
2022 08/16 15:55
這個發(fā)票額是按含稅額嗎
郭老師
2022 08/16 15:55
按照你的合同金額來，合同是含稅的，就是按照含稅來，按照不含稅的，按照不含稅的來繳納。
84784958
2022 08/16 15:56
里面寫著按次
84784958
2022 08/16 15:57
那比如說合同額是100萬 這個季度我只開50萬發(fā)票 那這個季度上的印花稅是按100 還是50
郭老師
2022 08/16 16:05
按照100來繳納的，當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
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