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老師，您好，我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人，開具了3個點專票，計提稅金時是掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2022 08/17 11:37
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是直接
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：：應(yīng)交稅費-未交增值稅
還是
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸：：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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銷項大于進(jìn)項
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項大于銷項時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
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小規(guī)模企業(yè)計提增值稅時做了分錄借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅，這個應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是最后要調(diào)整科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-銷項稅科目里嗎？借：應(yīng)交稅費-銷項稅，貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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第61筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅老師的意思是多做一筆，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
再：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
是這樣吧？
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老師您好，本月有銷項，進(jìn)項，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎？借應(yīng)交稅費-銷項貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎？
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