問(wèn)題已解決

轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額100，是因?yàn)槲医Y(jié)轉(zhuǎn)稅金導(dǎo)致的，我借：應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸：未交增值稅100，已經(jīng)跨年了，怎么處理呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/17 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是都有余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？
2022 08/17 12:04
郭老師
2022 08/17 12:08
你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的，跨年也沒(méi)有關(guān)系。
郭老師
2022 08/17 12:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 08/17 13:25
對(duì)的是的，是這么理解的。
郭老師
2022 08/17 13:26
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785033
2022 08/17 12:07
對(duì)的，也有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
84785033
2022 08/17 12:08
怎么補(bǔ)呢？
84785033
2022 08/17 13:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅期末一般無(wú)余額，如有借方余額表示留抵，有貸方余額表示應(yīng)交未交的增值稅對(duì)嗎？
84785033
2022 08/17 13:26
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額期末也無(wú)余額？
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