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如果加計(jì)抵減計(jì)提不做分錄，未交增值稅是不是少了加計(jì)抵減這個(gè)金額？

84785025| 提問時(shí)間：2022 08/17 12:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
是在交費(fèi)的時(shí)候直接抵的。
2022 08/17 12:07
84785025
2022 08/17 12:10
轉(zhuǎn)到未交增值稅，不是只有進(jìn)項(xiàng)稅額，留抵稅額，和銷項(xiàng)嘛，但是加計(jì)抵減沒有記進(jìn)去不是嗎？
84785025
2022 08/17 12:10
我想不明白這個(gè)
玲老師
2022 08/17 12:14
財(cái)政部給的處理方法是這樣的，實(shí)際抵扣的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸其他收入。
84785025
2022 08/17 12:21
那賬上應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方都多數(shù)了？
84785025
2022 08/17 12:22
我沒接觸加計(jì)抵減行業(yè)，昨天看了關(guān)于這方面的課程，想了一夜，想不明白，請(qǐng)教老師
玲老師
2022 08/17 12:23
沒有交的時(shí)候未交增值稅。在貸方交的時(shí)候在借方?jīng)]有余額，
84785025
2022 08/17 12:25
不明白，能講再細(xì)點(diǎn)嗎
玲老師
2022 08/17 12:42
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅， 在交納的時(shí)候抵扣就是上面分錄。
84785025
2022 08/17 12:44
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是包括加計(jì)抵減的金額嗎
玲老師
2022 08/17 12:46
不包括的呢? 加計(jì)的是交時(shí)直接抵了?? 借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸其他收入。銀行?
玲老師
2022 08/17 12:47
就是 期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒有扣出來加計(jì)的金額? 加計(jì)的是交時(shí)抵的?
84785025
2022 08/17 12:56
我懂了，未交增值稅是我們企業(yè)該交的，在交的時(shí)候才體現(xiàn)在加計(jì)抵減金額進(jìn)其他收益，我最近學(xué)稅籌，學(xué)傻了都
玲老師
2022 08/17 13:03
好，是的，您這樣理解就對(duì)了。
84785025
2022 08/17 13:04
謝謝老師
玲老師
2022 08/17 13:08
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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