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老師好，不設(shè)預(yù)收賬款科目，應(yīng)收賬款期末借方為負數(shù)，會不會影響資產(chǎn)負責表的平衡呀？
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你好，不影響的，他會重分類到預(yù)收。
2022 08/17 14:23
84784983 
2022 08/17 16:29
長期掛著也沒事么？他們之前做的賬好幾個科目，應(yīng)付用預(yù)付代，其他應(yīng)付用其他應(yīng)收代，預(yù)付用應(yīng)付代，其他應(yīng)收用其他應(yīng)付代，看著感覺好亂，可以直接調(diào)回來么？
郭老師 
2022 08/17 16:33
你看下實際有業(yè)務(wù)嗎？如果有業(yè)務(wù)掛著沒有關(guān)系的。
84784983
2022 08/17 16:34
有業(yè)務(wù)，但是看著覺得好亂，而且他的資產(chǎn)負責表不平衡
郭老師
2022 08/17 16:37
那你可以和對方對賬的，比如你看下預(yù)付賬款，A公司在借方的話，你和對方核對一下，是不是提前支付給人家的。
郭老師
2022 08/17 16:38
或者是查一下他的明細賬憑證后面的原始憑證。
84784983
2022 08/17 16:40
這應(yīng)該要查很久，而且也不一定只有往來錯了，期末資產(chǎn)與負債及股東權(quán)益總計相差100萬，期初相差120萬
郭老師
2022 08/17 16:44
你先按照重分類之后的來申報。
郭老師
2022 08/17 16:44
往來款你可以慢慢查詢的。
84784983
2022 08/17 16:45
已經(jīng)申報過了，我現(xiàn)在想錄入系統(tǒng)賬，他們之前做的賬都不平，所以我不知道我先錄還是先調(diào)
郭老師
2022 08/17 16:46
不平，你怎么申報上去的？
84784983
2022 08/17 16:49
他們調(diào)平后申報申報的，我是在他們申報完后接的手
郭老師
2022 08/17 16:50
按照調(diào)平之后再來錄入期初數(shù)據(jù)。
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