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老師，小規(guī)模更正申報2020年7月，想繳稅，應該填在哪些行？當時不用繳稅
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你好，具體的是哪一個稅款的？
2022 08/18 13:39
84785008 
2022 08/18 13:40
老師，增值稅
84785008
2022 08/18 13:41
老師，更正后保存就有這個提示
郭老師 
2022 08/18 13:42
你的銷售額合計是多少的？
84785008
2022 08/18 13:43
無票收入605萬
郭老師
2022 08/18 13:43
你好，如果是1%的，當時在第一行和第三行填寫你的銷售額。
郭老師
2022 08/18 13:43
應補稅款是按照不含稅的金額乘以3%
減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額。
84785008
2022 08/18 13:46
老師，如果直接填3%可以？
郭老師
2022 08/18 13:47
你想按照3%來交稅的可以。
84785008
2022 08/18 13:47
老師，有個核定銷售額，可以報超過數？
郭老師
2022 08/18 13:47
可以的，可以超過這個核定的金額。
84785008
2022 08/18 13:49
填3%，就提示不行
郭老師
2022 08/18 13:49
你好，忽略那個提示保存就可以的。
84785008
2022 08/18 13:51
老師，這樣填，對嗎？
郭老師
2022 08/18 13:52
你填寫的這個主表不對，第三行的金額也不對。然后這第九行的金額也不應該有第九行的金額合并到第一行里面。
郭老師
2022 08/18 13:52
9行是你的銷售額嗎？如果不是的話，你就把它刪除。
84785008
2022 08/18 13:56
老師，請問是這樣填寫？
郭老師
2022 08/18 13:56
你好這個是正確的。
84785008
2022 08/18 13:58
老師，請問選哪個？
郭老師
2022 08/18 13:59
有銷售不動產的嗎？沒有的選個否
84785008
2022 08/18 14:02
老師，這個不能忽略，沒有申報成功。是不是填了1%？
郭老師
2022 08/18 14:02
把21行的這個數字刪除。
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