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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人發(fā)生跨月紅沖要怎么做賬
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你好自己開(kāi)出的嗎
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2022 08/18 21:38
84784990 
2022 08/18 21:39
自己開(kāi)的銷項(xiàng)，稅額怎么做
郭老師 
2022 08/18 21:42
你好，你當(dāng)時(shí)不是開(kāi)的免稅的發(fā)票。
郭老師
2022 08/18 21:43
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
郭老師
2022 08/18 21:43
之前有繳納的可以申請(qǐng)退回
84784990
2022 08/18 21:48
小規(guī)模納稅人已經(jīng)繳納了的增值稅一般都是申請(qǐng)退回是嗎？
郭老師
2022 08/18 21:50
你好
后期不開(kāi)了是的
84784990
2022 08/18 21:54
如果后期還開(kāi)呢
郭老師
2022 08/18 21:54
抵扣了就可以的，就不用申請(qǐng)退稅了。
84784990
2022 08/18 21:54
小規(guī)模納稅人可以抵扣？
郭老師
2022 08/18 21:58
多交稅的稅款可以抵扣
進(jìn)項(xiàng)抵扣不了
分清楚
84784990
2022 08/18 23:01
哦哦，那增值稅需要做什么賬務(wù)處理嗎。還是說(shuō)就在（借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)）這個(gè)紅沖賬務(wù)這里放著不用管它
郭老師
2022 08/18 23:15
放著不管
錢沒(méi)有退回做不了其他的
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