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實(shí)務(wù)
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您好老師，2021年公司找人安裝監(jiān)控，對(duì)方開來(lái)26100普票，我司業(yè)付了26100，但是2021年分錄寫成管理費(fèi)用26400了，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么改賬？
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你好；? ? 你調(diào)整下； 之前分錄怎么掛的； 我看看怎么紅沖多做的300金額； 你們是什么準(zhǔn)則的??
2022 08/22 09:08
84785030 
2022 08/22 09:21
去年分錄是 借：管理費(fèi)用26400 貸：銀行存款 26100 應(yīng)付賬款300 一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師 
2022 08/22 09:22
?你好 ；? ? 那你就做：借應(yīng)付賬款300? 貸以前年度損益調(diào)整300 ； 借??以前年度損益調(diào)整 300 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 300? ?
84785030
2022 08/22 09:29
老師，安裝監(jiān)控，對(duì)方開來(lái)26100普票，但是2021年分錄寫成管理費(fèi)用26400了，多寫了300管理費(fèi)用，請(qǐng)問怎么調(diào)賬？
meizi老師
2022 08/22 09:29
?你好 ；? ?就是紅沖300 的分錄； 跨年了按上面分錄做?
84785030
2022 08/22 09:43
請(qǐng)問多計(jì)入管理費(fèi)用的300怎么沒沖？
meizi老師
2022 08/22 09:44
你好；? 跨年了直接用以前年度損益調(diào)整? ?直接替代了管理費(fèi)用了 ； 你難道想 直接去沖管理費(fèi)用科目 ？？??
84785030
2022 08/22 11:04
是的，想直接沖減管理費(fèi)用300可以嗎？
meizi老師
2022 08/22 11:06
你好； 你 這個(gè)要走以前年度損益調(diào)整科目去處理id?
84785030
2022 08/22 13:59
請(qǐng)問 借 以前年度損益調(diào)整 300 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 300 是什么意思？
meizi老師
2022 08/22 14:02
?你好；? 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益 ；? 前面一筆是調(diào)整300的金額 紅沖? ?
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