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問(wèn)題已解決
老師，有一家公司是一般納稅人，賣(mài)出去的是空調(diào)，他沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)，得進(jìn)項(xiàng)回來(lái)的是冰箱，但是他申報(bào)稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)的冰箱，他也做抵扣了?，F(xiàn)在稅局查購(gòu)銷(xiāo)不符。他的賬也沒(méi)有做，現(xiàn)在我在幫他補(bǔ)賬，購(gòu)進(jìn)回來(lái)的票，我怎么做分錄呢
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同學(xué)你好
金額是多少呢
2022 08/22 12:47
84784979 
2022 08/22 12:56
購(gòu)進(jìn)來(lái)的金額有幾十萬(wàn)去
樸老師 
2022 08/22 12:58
那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也得是空調(diào)才行
不然就是進(jìn)銷(xiāo)不一致
樸老師
2022 08/22 12:58
購(gòu)進(jìn)的空調(diào)做庫(kù)存商品
84784979
2022 08/22 13:52
庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
樸老師
2022 08/22 13:57
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784979
2022 08/22 14:05
老師，那我這個(gè)不是不可以抵扣嗎？怎么也入賬也可以進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅額呢
樸老師
2022 08/22 14:10
同學(xué)你好
你這個(gè)庫(kù)存商品的發(fā)票也不能稅前扣除呀
進(jìn)銷(xiāo)不一致
84784979
2022 08/22 14:12
是的，所以我不知道得到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
樸老師
2022 08/22 14:19
退回去重新開(kāi)空調(diào)的
84784979
2022 08/22 16:47
老師，退不了，發(fā)票都是去年的
樸老師
2022 08/22 16:53
同學(xué)你好
那你這個(gè)匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了
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