問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)本期轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備還需減去嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/24 21:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)前面實(shí)際發(fā)生的時(shí)候 信用減值損失有沒(méi)有納稅調(diào)整
2022 08/24 21:37
84784996
2022 08/24 21:39
老師，有調(diào)整
bamboo老師
2022 08/24 21:43
那轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備還需減去
84784996
2022 08/24 21:44
不太明白為什么還要減，麻煩老師解析一下，謝謝
84784996
2022 08/24 21:45
不是反沖遞延所得稅資產(chǎn)就可以嗎
bamboo老師
2022 08/24 21:50
因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候 這個(gè)不算利潤(rùn)啊? 反沖遞延所得稅資產(chǎn) 匯算清繳的時(shí)候就應(yīng)該填表納稅調(diào)整啊
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