問題已解決

第一問答案對嗎？ 老師你好

84785027| 提問時間：2022 08/25 14:10
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師,注冊會計師
學員你好 這個答案沒問題的，相當于判決結果已經(jīng)出來了， 預計負債轉到其他應付款，追溯調整40的差異。
2022 08/25 14:47
84785027
2022 08/25 15:21
40為什么不調整當期應交所得稅40*0.25=10
曉詩老師
2022 08/25 15:39
公司為其他公司提供擔保賠償支出不能抵扣企業(yè)所得稅
曉詩老師
2022 08/25 15:41
不對 這個應該需要調整當期應交所得稅 調增10
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