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問(wèn)題已解決
收到專票 沒(méi)有勾選是進(jìn)待認(rèn)證嘛？ 年底都沒(méi)有需要結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣嘛
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你好；? 是的； 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ；? ? ? 你認(rèn)證了轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅； 到時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)或者年末一起結(jié)轉(zhuǎn)? ?
2022 08/26 09:21
84784948 
2022 08/26 10:33
勾選了就是認(rèn)證了嘛？
meizi老師 
2022 08/26 10:37
是的。 勾了 就是認(rèn)證了。 對(duì)的??
84784948
2022 08/26 10:43
那我年底一直沒(méi)有勾選就在待認(rèn)證嘛？
meizi老師
2022 08/26 10:49
?你好； 是的； 對(duì)的哈； 就是這樣? ?
84784948
2022 08/26 10:58
來(lái)年我一月我勾選了沒(méi)有抵扣? ? 后期也一直沒(méi)有低? 怎么做分錄啊
meizi老師
2022 08/26 11:04
?你好 ；? ?可以的； 你掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅即可??
84784948
2022 08/26 11:09
我勾選了可以沒(méi)有抵扣? 可以轉(zhuǎn)到待抵扣嘛？? 后期退稅了沖平待抵扣可以嗎？
meizi老師
2022 08/26 11:14
?你好 ；? ? ?計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅去 ；? 月末結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅借方去? 表示留底? ?
84784948
2022 08/26 11:23
我收到退進(jìn)項(xiàng)的直接借銀行存款，貸未交嘛？
meizi老師
2022 08/26 11:28
?你好；? ? ?留底退稅? 做賬 是做 ：? ?
根據(jù)2022.14號(hào)財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? 收到款 ： 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額?
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