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老師，上月代賬公司派了一個會計每天在我們公司上班她報稅，我做內(nèi)賬。把她當(dāng)員工發(fā)了工資并報了個稅。8.1號代賬公司給我們開了一張專票（代理記賬服務(wù)費），這張專票我該怎么處理？我們是一般建設(shè)工程公司。
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這個服務(wù)費計入管理費用-辦公費
2022 08/30 09:39
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2022 08/30 09:41
老師，我可以正常抵扣吧。和工資不沖突吧。
家權(quán)老師 
2022 08/30 09:41
是的，可以正常抵扣吧。和工資不沖突
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2022 08/30 10:12
老師，領(lǐng)導(dǎo)就讓那個會計走了，沒任何交接，領(lǐng)導(dǎo)也沒有安排我啥。我之前做的內(nèi)賬，現(xiàn)在是另外再做一套外賬接著報稅嗎？
家權(quán)老師
2022 08/30 10:17
這個是爛賬，不要接。除非領(lǐng)導(dǎo)承諾，以前做的錯誤概不負(fù)責(zé)
84784966
2022 08/30 10:32
老師，那我還做內(nèi)賬，但購票人和辦稅人是我。那這個月沒有收入。報稅怎么辦？
家權(quán)老師
2022 08/30 10:34
沒有收入就0申報就是了
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2022 08/30 10:45
老師，那這個發(fā)票分錄 ，借管理費用 貸：職工薪酬的話實際工資發(fā)的多，發(fā)票上開金額少。按哪個金額做賬？
家權(quán)老師
2022 08/30 10:48
你做內(nèi)賬是按實發(fā)的金額入賬
84784966
2022 08/30 11:55
謝謝的耐心解答
家權(quán)老師
2022 08/30 14:31
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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