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實(shí)務(wù)
問題已解決
看圖，其他應(yīng)付借方56萬，假如外賬都以現(xiàn)金的方式收回，這56萬需要交稅嗎？注銷的時(shí)候56萬現(xiàn)金要怎么處理？
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你好 ； 其他應(yīng)付款借方 是什么原因掛的；? ? ? ? ?你現(xiàn)在負(fù)債表里面還有那些數(shù)據(jù)余額；這樣好判斷? ? ?是否涉及稅費(fèi)? ?
2022 09/05 17:47
84784950 
2022 09/05 17:48
法人與公司往來轉(zhuǎn)賬掛的
84784950
2022 09/05 17:49
就圖里的應(yīng)收貸方余額 和其他應(yīng)付借方 余額 其他沒什么了
meizi老師 
2022 09/05 17:53
?你好；? ?法人與公司掛的； 實(shí)際就是法人借款了。 這個(gè)款要收回來給公司才行的；? ?不然你這個(gè)會(huì)涉及走壞賬處理 。 會(huì)涉及所得稅的 繳納的? ?
84784950
2022 09/05 17:55
恩恩 那公司以現(xiàn)金的方式收回來，會(huì)有稅務(wù)問題嗎？
84784950
2022 09/05 17:55
不過以現(xiàn)金收回來金額又很大
meizi老師
2022 09/05 17:56
你好； 現(xiàn)金收回來可以； 但是你要考慮你貨幣資金增加； 到時(shí) 假如你有盈利了會(huì)涉及分紅哦? ?
84784950
2022 09/05 17:59
那假如按你上面說的做壞賬處理 收不回來怎么會(huì)涉及到所得稅繳納呢
meizi老師
2022 09/05 18:01
你好；? ? ? ?可以收回來； 稅務(wù)上不會(huì)有問題； 只是你要注意下 是否要處理下是否分紅 和退還資本等? ?
84784950
2022 09/05 18:07
什么情況下要退還資本？
meizi老師
2022 09/05 18:08
你好；? 比如你? 盈利了 分紅后； 然后剩下的錢可以退還給 股東的? ?
84784950
2022 09/05 19:23
那有什么辦法處理不交稅？
meizi老師
2022 09/05 19:55
你好； 你 看你是否虧損； 比如可以彌補(bǔ)往年虧損； 或者是成本費(fèi)用大于收入 ；那么你最終是虧損 ； 就不用繳納企業(yè)所得稅的??
84784950
2022 09/05 23:16
那其他應(yīng)付借方收不回來做壞賬處理的話，是不是借營(yíng)業(yè)外支出，貸方其他應(yīng)付
meizi老師
2022 09/06 07:51
你好 ； 是的； 就這樣來掛的?
84784950
2022 09/06 09:27
那這樣掛要收什么稅嗎
meizi老師
2022 09/06 09:28
?你好；? 你虧損了不用繳納企業(yè)所得稅的；? 如果你盈利 繳納企業(yè)所得稅的??
84784950
2022 09/06 09:40
那收不回來做壞賬處理，稅務(wù)會(huì)要求出示什么證明嗎？
meizi老師
2022 09/06 09:41
你好；寫情況說明 老板簽字做附件； 不用單獨(dú)去備案的??
84784950
2022 09/06 09:42
好噠 謝謝老師的耐心解答
meizi老師
2022 09/06 09:43
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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