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老師 我們股東去年從公司賬戶上拿走了很多錢備用金 都沒有開發(fā)票 怎么做賬 現(xiàn)在 拿的時候 借：其他應收 貸：銀行存款
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你好，這個是用在哪里的？你單位購入的嗎？
2022 09/08 08:55
84784955 
2022 09/08 08:57
什么購入 是我公司 股東也是唯一的老板 從公司取錢去付另外一個公司付貨款、沒有發(fā)票過來，我應該怎么調(diào)賬
84784955
2022 09/08 09:02
有點模糊，老板娘另外開了一家A公司，是法定代表人也是公司股東之一，老板不是股東，是另外一家B公司的法定代表人和股東，老板從公司取A取錢，我當時是做了一筆這樣的分錄 借 其他應收款-老板 貸 銀行存款
郭老師 
2022 09/08 09:05
你好，他有支付的證明嗎？拿支付的證明借庫存商品貸其他應收款。
84784955
2022 09/08 09:06
沒有發(fā)票的
郭老師
2022 09/08 09:06
沒有發(fā)票，有構筑的證明就可以啊。
郭老師
2022 09/08 09:06
沒有發(fā)票，你單位支付的業(yè)務正常做賬，正常結轉成本，但是不允許抵扣所得稅。
84784955
2022 09/08 09:09
之前剛剛開始的時候庫存現(xiàn)金沒有錢 老板娘投了現(xiàn)金進去 做備用金 ：借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款 可以沖這個嗎 借：其他應付 老板娘 貸：其他應收款 老板
郭老師
2022 09/08 09:12
你好，不要這么做。你們欠了人家的錢，還錢了之后借其他應付款，貸銀行存款。
84784955
2022 09/08 09:17
那我把之前的那筆賬紅沖 換成老板投現(xiàn)金 可以嗎
郭老師
2022 09/08 09:23
你好，可以的，可以這么做的。
84784955
2022 09/08 09:30
紅沖 借：庫存現(xiàn)金 -8000貸 其他應付-8000是嗎
郭老師
2022 09/08 09:33
是的是的，是這么做的。
84784955
2022 09/08 09:34
好的 謝謝老師
郭老師
2022 09/08 09:34
不用客氣，工作愉快。
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