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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
借：銀行存款6000 貸：其它業(yè)務(wù)收入6000 忘記反應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)稅 但是已經(jīng)按6000收入申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額780 這個(gè)怎么調(diào)整
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你好，是銀行存款，銷(xiāo)項(xiàng)稅額同時(shí)少了780的意思？?
2022 09/08 16:10
84785029 
2022 09/08 16:13
分錄寫(xiě)錯(cuò)了
本來(lái)是借：銀行存款6000
貸：其它業(yè)務(wù)收入5220
銷(xiāo)項(xiàng)稅額：780
84785029
2022 09/08 16:13
當(dāng)時(shí)因?yàn)槭菦](méi)開(kāi)票，記成了
借：銀行存款6000
貸：其它業(yè)務(wù)收入6000
鄒老師 
2022 09/08 16:14
你好，你提供的數(shù)據(jù)，不符合稅率關(guān)系（請(qǐng)注意）
調(diào)整分錄是
借：其他業(yè)務(wù)收入，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84785029
2022 09/08 16:14
申報(bào)時(shí)按6000在未開(kāi)票欄申報(bào)了
鄒老師
2022 09/08 16:15
你好，申報(bào)也是錯(cuò)誤的？?
84785029
2022 09/08 16:15
嗯嗯，價(jià)稅合計(jì)成收入申報(bào)了
鄒老師
2022 09/08 16:16
你好，那就需要做增值稅的更正申報(bào)?
84785029
2022 09/08 16:16
過(guò)了幾個(gè)月了，之前沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)
鄒老師
2022 09/08 16:17
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785029
2022 09/08 16:18
不是這個(gè)月申報(bào)的，前幾個(gè)月申報(bào)的，沒(méi)辦法更正申報(bào)
鄒老師
2022 09/08 16:19
你好，前幾個(gè)月申報(bào)的，是可以做更正申報(bào)的
84785029
2022 09/08 16:19
有操作步驟嗎？
鄒老師
2022 09/08 16:20
你好，提供正確的申報(bào)表，去稅局大廳申請(qǐng)做更正申報(bào)?
84785029
2022 09/08 16:43
正確的申報(bào)表哪里弄，因?yàn)檫@筆款沒(méi)開(kāi)發(fā)票
鄒老師
2022 09/08 16:43
你好，自己填寫(xiě)正確的申報(bào)表啊?
84785029
2022 09/08 16:44
模板是電子稅務(wù)局下載嗎？
鄒老師
2022 09/08 16:44
你好，是的，是這樣的
84785029
2022 09/08 16:59
老師，那我填的時(shí)候是，只需要填我出錯(cuò)的這個(gè)改正呢？還是說(shuō)之前申報(bào)的一整套報(bào)表全部填寫(xiě)過(guò)
鄒老師
2022 09/08 17:00
你好，一整套報(bào)表，全部按正確的填寫(xiě)就是了?
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