问题已解决
老師幫忙寫一下詳細(xì)分錄,分計提和發(fā)放,應(yīng)發(fā)合計和企業(yè)承擔(dān)都在月底計提,次月初發(fā)放
FAILED
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計提
借,管理費用等
貸,應(yīng)付職工薪酬
繳納
借,應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸,銀行存款
發(fā)工資
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,銀行存款
其他應(yīng)收款
2022 09/08 19:51
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84784963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 09/08 19:59
能不能帶上我圖片上的具體科目和金額
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 09/08 20:06
計提
借,管理費用等,單位承擔(dān)金額
貸,應(yīng)付職工薪酬
繳納
借,應(yīng)付職工薪酬,單位承擔(dān)金額
其他應(yīng)收款,個人承擔(dān)金額
貸,銀行存款
發(fā)工資
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,銀行存款
其他應(yīng)收款,個人承擔(dān)金額
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/08 20:06
我給你備注了,你自己把金額代進(jìn)去一下吧。
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