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二季度有兩筆未開票收入 季度申報了，稅費申報了，錢也交了。8月客戶又讓開發(fā)票了，這個第三季度報表怎么操作？

84784955| 提問時間：2022 09/11 10:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2022 09/11 11:01
84784955
2022 09/11 11:13
小規(guī)模納稅人
家權(quán)老師
2022 09/11 11:16
扣除未開票收入后再申報，
84784955
2022 09/11 11:22
在哪里扣除？記賬憑證做紅字分錄，然后再做筆正數(shù)有發(fā)票的分錄嗎？增值稅報表上怎么操作？未開票收入那里可以寫負數(shù)嗎？
家權(quán)老師
2022 09/11 13:17
增值稅申報就是按扣除后的金額申報，沒法自己申報的，只能去大廳
84784955
2022 09/11 15:06
好的，謝謝
家權(quán)老師
2022 09/12 09:19
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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