問(wèn)題已解決

3月留抵2368.06，四月銷(xiāo)項(xiàng)110107.93，進(jìn)項(xiàng)62953.13，四月末是如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/14 15:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅110107.93-62953.13-2368.06 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022 09/14 15:06
84784964
2022 09/14 15:14
我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，合規(guī)嗎？
易 老師
2022 09/14 15:25
沒(méi)有這樣處理，記得增值稅明細(xì)項(xiàng)目是沒(méi)有貸方的
84784964
2022 09/14 15:27
那麻煩老師把具體分錄帶金額發(fā)給我下，稅是次月繳的。
易 老師
2022 09/14 15:33
1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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