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老師，我們上個(gè)月發(fā)生了增值稅退稅錢已經(jīng)到賬， 但是由于某些原因， 這筆款這個(gè)月稅務(wù)局重新扣除， 當(dāng)時(shí)的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 借 其他應(yīng)收款-其他 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10000 借 銀行存款 -基本戶 10000 貸 其他應(yīng)收款-其他 10000 請問老師，現(xiàn)在銀行扣除了10000的稅款，那么我的會(huì)計(jì)分錄是把上面的會(huì)計(jì)分錄沖紅還是直接反方向做一遍？
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你好； 你們是留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅的話； 做相反分錄做即可 ； 對的??
2022 09/15 10:14
84785014 
2022 09/15 10:17
老師，我們是當(dāng)時(shí)退了2個(gè)月的留底， 請問老師， 現(xiàn)在一次性退回的， 可以直接寫總數(shù)相反方向嗎?還是根據(jù)當(dāng)時(shí)發(fā)生的2筆分別退回
meizi老師 
2022 09/15 10:20
?你好 ；? 可以的； 可以做相反分錄 ； 按照? 退回去的金額 做相反? ?
84785014
2022 09/15 10:28
比如第一個(gè)月 4000，第二個(gè)月6000.那么我也是做4000的相反分錄%2b 6000的相反分錄， 等于完全對應(yīng)當(dāng)初做的憑證是吧， 做完后， 正常情況下就是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 10000 和電子稅務(wù)局中我們的留底稅10000能對應(yīng)的上
meizi老師
2022 09/15 10:30
?你好；? 是的。 就可以了。 就這樣 按退款的金額來做? ?
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