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待認(rèn)證發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票的發(fā)票分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 下個(gè)月如果收到留底稅分錄怎么做?

84784977| 提问时间:2022 09/16 20:26
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,待認(rèn)證發(fā)票,認(rèn)證了賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 下個(gè)月如果收到留抵退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022 09/16 20:28
84784977
2022 09/16 22:10
待認(rèn)證發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)是大于銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà),分錄是和上面一樣嗎?
84784977
2022 09/16 23:05
請(qǐng)麻煩回答下
鄒老師
2022 09/17 08:27
你好,待認(rèn)證發(fā)票,認(rèn)證了賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)是大于銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 收到留抵退稅的時(shí)候,分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784977
2022 09/17 08:30
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 09/17 08:31
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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