問題已解決

1、有一部分裝修費(fèi)計(jì)了長(zhǎng)期待攤，但幾期就攤完了，攤銷的期數(shù)不對(duì)金額也不對(duì)，而且跨年了，怎么處理 2、一部分直接計(jì)費(fèi)用了，這部分就是反沖然后補(bǔ)攤銷是吧，也跨年了

84785028| 提問時(shí)間：2022 09/19 20:56
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，攤銷的金額需要全部反沖，然后按照正常期限攤銷，因?yàn)榭缒辏梢杂靡郧澳甓葥p益調(diào)整
2022 09/19 20:59
84785028
2022 09/20 09:18
之前費(fèi)用化的全部反沖，再按正確的計(jì)入 借 以前年度損益調(diào)整-長(zhǎng)期待攤 貸 管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 是吧
悠然老師01
2022 09/20 09:23
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用等 計(jì)算正確攤銷額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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