問(wèn)題已解決

老師，本月收到了4-6月收入款，那4-6月成本是在這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎，能否寫(xiě)下確認(rèn)收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)下分錄

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/20 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收入是什么時(shí)間確認(rèn)的？
2022 09/20 13:41
84785030
2022 09/20 13:42
8月中旬開(kāi)的發(fā)票，9月初收的款
郭老師
2022 09/20 13:44
你好，那就在八月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品、銀行存款等科目。
84785030
2022 09/20 13:47
老師，9月初收的款，不是說(shuō)成本是在確認(rèn)收入款后，再結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
郭老師
2022 09/20 13:49
哦，對(duì)的是的，所以在八月份做的不是嗎。
84785030
2022 09/20 14:07
哈，沒(méi)明白您說(shuō)的
84785030
2022 09/20 14:08
在8月，我同事只做了借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，因?yàn)?月沒(méi)收款，所以沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785030
2022 09/20 14:10
我的意思是問(wèn)您，9月初收到了8月開(kāi)的4-6月的發(fā)票款，那4-6月的成本是在9月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 09/20 14:10
那就在八月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品、銀行存款等科目。未讀 2022-09-20 13:44
郭老師
2022 09/20 14:10
第一個(gè)確認(rèn)收入，第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本，不明白嗎？
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