問(wèn)題已解決

老師，公司是只做出口的，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，分錄是不是借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)收賬款？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/20 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的。
2022 09/20 15:09
84785000
2022 09/20 15:11
那退回來(lái)的稅款呢？ 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額？還是說(shuō)要先做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 09/20 15:11
你好，出口退稅的借銀行存款貸其他應(yīng)收款之前需要做一個(gè)借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)出口。
84785000
2022 09/20 15:12
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)不就是會(huì)一直掛在賬上了？
郭老師
2022 09/20 15:13
把進(jìn)項(xiàng)還有出口退稅分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以啦。
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