问题已解决
請問一下,2021年的貨物銷售給客戶,發(fā)票也開了,今年2022年9月現(xiàn)在要退回,是發(fā)票要紅沖嗎?然后沖當(dāng)月的營業(yè)收入嗎?還是做以前年度損益調(diào)整?
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你好,發(fā)票需要紅沖的,直接沖今年的收入。
2022 09/22 16:04
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2022 09/22 16:12
但是發(fā)票金額很大,而且時間也差不多過了一年了才說要退,有沒有風(fēng)險呢?為什么不是做以前年度損益?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/22 16:13
你好,實際業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/22 16:13
你做以前年度損益調(diào)整的話,你今年的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致,稅務(wù)局會找你的。
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2022 09/22 16:15
哦,那就是不管它這批是不是去年開的票了,只沖今年的收入
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/22 16:17
是的是的,是這么做的。
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2022 09/22 16:34
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/22 16:35
不用客氣工作順利
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