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老師您好！甲方給了工程計價單這個要怎么錄分錄？
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你好，是你們把工程分包給對方的嗎？
2022 09/23 14:04
84785023 
2022 09/23 14:06
不是，是對方把工程分包給我們的。
郭老師 
2022 09/23 14:06
那現(xiàn)在是對方給你撥款嗎？
84785023
2022 09/23 14:08
嗯，是的老師
郭老師
2022 09/23 14:08
借銀行存款、貸工程結(jié)算或者是主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
84785023
2022 09/23 14:09
那開了發(fā)票了分錄怎么做？
郭老師
2022 09/23 14:13
當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月收款嗎？還是跨越了？
郭老師
2022 09/23 14:13
如果是在一個月的話，直接一塊兒做就可以的，如果是跨越了的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸工程結(jié)算，或者是主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，
借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，或者主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費。
84785023
2022 09/23 14:13
9月開票的也是9月付款，不過付款沒有付完。
郭老師
2022 09/23 14:14
差額放到應(yīng)收賬款里面，借應(yīng)收賬款、銀行存款，
貸工程結(jié)算或者是主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費。
84785023
2022 09/23 14:14
我更不懂了
郭老師
2022 09/23 14:15
提的是哪一個不懂工程結(jié)算，這個是不確認(rèn)收入的，主營業(yè)務(wù)收入是確認(rèn)收入，你根據(jù)什么來確認(rèn)收入？完工進(jìn)度嗎？現(xiàn)在沒有完工進(jìn)度，對方給你付錢了，你就可以做到工程結(jié)算。
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