00:10:00
問題已解決
公司8月份的時候被稅局查，然后對4月、5月、6月的增值稅做了更正申報，同時企業(yè)所得稅（按季申報）也更正申報了，因為這幾個月份的不開票收入都沒有入賬。更正申報后并沒有對做賬軟件里面的數(shù)據(jù)同步修改，因為是在電子稅務(wù)局上更正申報的?，F(xiàn)在9月了，用軟件做8月的賬。 請問以上這種情況，是必須用軟件把7、6、5、4每個月都反結(jié)賬呢，還是現(xiàn)在做8月的賬時，就在8月里把更正申報的數(shù)據(jù)做進去？ 問題：一個月一個月反結(jié)賬修改數(shù)據(jù)，還是可以統(tǒng)一在8月修改數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以統(tǒng)一在8月份修改數(shù)據(jù)的。
2022 09/25 16:16
84784982 
2022 09/25 16:24
現(xiàn)在賬面上的增值稅銷售額、銷項稅額、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本的本年累積數(shù)都對不上，我是直接把這些數(shù)據(jù)的差額做進入嗎？應(yīng)該如何寫分錄呢？（更正申報導(dǎo)致的）
答疑蘇老師 
2022 09/25 16:25
你好，差多少補多少就可以了。
84784982
2022 09/25 16:29
用哪些科目呢？
1、修改銷售額、銷項稅額數(shù)據(jù)時分錄如何寫
2、修改主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)分錄如何寫
3、修改主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)分錄如何寫
可以按這樣的方式幫忙寫下分錄嗎？
答疑蘇老師
2022 09/25 16:31
你好，同學(xué)不用修改，實在不會做，就把之前做的不正確的負數(shù)沖掉，然后按正確的來做就可以了?；蛘咧苯影巡婚_票收入補上，和開票收入的分錄是一樣的。也是一樣的結(jié)轉(zhuǎn)成本。
閱讀 329
描述你的問題，直接向老師提問
1077
意見反饋
