00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你看看我做的對(duì)不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好；分錄是對(duì)的； 你核對(duì)好金額來寫即可? ?
2022 09/26 16:12
84784996 
2022 09/26 16:14
先替員工繳納社保后從工資扣分錄怎么做，如果先從工資扣，后繳納社保分錄怎么做
meizi老師 
2022 09/26 16:22
?你好； 1.? ? 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保；? ?應(yīng)付職工薪酬- 社保貸銀行存款 ；發(fā)工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 ；銀行存款 ；? ? ? ?2.? 叢工資扣除 ：??發(fā)工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸? ?其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 ；銀行存款 ；? ? ? ??? ?借其他應(yīng)付 款-個(gè)人社保；? ?應(yīng)付職工薪酬- 社保貸銀行存款 ；
84784996
2022 09/27 13:19
老師你好，我想問一下。我們昨天給對(duì)方打款3萬廣告費(fèi)，明天收入對(duì)方給開的普票，請(qǐng)問這個(gè)分錄需要做一筆還是2筆，因?yàn)楦犊钊掌诟_票日期不一致，沒有跨月
meizi老師
2022 09/27 13:47
1. 你昨天付款的時(shí)候你怎么做賬的；? 2. 你這個(gè)應(yīng)該是你們的? 成本費(fèi)用 ； 你? 做兩筆 ；? 體現(xiàn)一筆付款； 一筆開票? ?
84784996
2022 09/27 13:59
支付時(shí)間跟開票時(shí)間在一個(gè)月份里沒有跨月 也需要做兩份分錄嗎。一筆付款 一筆開票，可以只做一筆嗎
meizi老師
2022 09/27 14:00
?你好1；? ? ?如果你昨天都做了付款分錄了。? ? 那么就做兩筆； 如果 你昨天沒有做；? 今天收到發(fā)票；? 那么就一起做一筆即可；? ?自己靈活一些處理即可??
84784996
2022 09/27 14:00
我們是小規(guī)模咨詢公司。9.22支付給聯(lián)通一筆電話費(fèi)8000 9.27今天對(duì)方給我們開了一個(gè)8000普票，請(qǐng)問這兩筆分錄怎么記呢
meizi老師
2022 09/27 14:01
?你好；? ? ? ? 借管理費(fèi)用-? 電話費(fèi) 貸銀行存款 ；? ?； 一起做；? 如果你 9.22沒有做付款分錄? ?
84784996
2022 09/27 14:02
分錄我不會(huì)寫 如果是一筆分錄 借 ：銷售費(fèi)用：8000 貸：銀行存款嗎 如果兩筆分錄 借：預(yù)付賬款 貸 ;x銷售費(fèi)用 發(fā)票來了 借：銷售費(fèi)用 貸銀行存款 這樣對(duì)不
84784996
2022 09/27 14:03
我們是廣告咨詢服務(wù)公司，大量的用電話費(fèi)往外打電話，這樣的話費(fèi)屬于管理費(fèi)還是銷售費(fèi)呢
meizi老師
2022 09/27 14:06
?你好 ；? ? ? ? ? ? ? ? ?一筆做 ：借銷售費(fèi)用? 貸? 銀行存款 ； 兩筆做 ：借預(yù)付賬款貸銀行存款 ； 借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款??
84784996
2022 09/27 14:14
老師，謝謝你，我還有個(gè)不懂的， 就是我們給對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票，我們是小規(guī)模我們需要繳納%3的點(diǎn)的稅，請(qǐng)問這個(gè)錢算我們的成本嗎， 算哪個(gè)季度的成本呢 還是說哪個(gè)月支付算哪個(gè)月的呢， 報(bào)企業(yè)所得稅需要填成本的時(shí)候 這個(gè)繳納的增值稅算嗎
meizi老師
2022 09/27 14:17
?你好；? ? ? 你開的專票才是按3%繳納增值稅的；? ?這個(gè)是你們要支付的稅費(fèi)； 不是你的成本哈? ?
84784996
2022 09/27 14:31
老師我們是小規(guī)模給對(duì)方支出3萬廣告費(fèi)，對(duì)方給我開的這個(gè)普通發(fā)票帶稅率 我們是小規(guī)模免稅的啊
meizi老師
2022 09/27 14:38
?你好 ；? ? 你開專票? 是不免稅的哈? ?
84784996
2022 09/27 14:46
這個(gè)是對(duì)方給開的 不是我給對(duì)方開的
84784996
2022 09/27 14:47
你好我們支付3萬廣告費(fèi)給對(duì)方， 借：預(yù)付賬款：30000 貸：銀行存款， 明天收到發(fā)票 我在借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ：貸：預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎 我們是廣告咨詢公司，這個(gè)錢算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是什么呢
meizi老師
2022 09/27 14:51
?你好 ； 對(duì)方開的； 你是小規(guī)模； 正常價(jià)稅合計(jì)入? ? ? 即可； 什么類型的公司； 看是否計(jì)入成本? ?
閱讀 81
描述你的問題，直接向老師提問
848
意見反饋
