問(wèn)題已解決

老師能幫我看看這樣做對(duì)嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 21:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 后面軟件截圖的分錄對(duì)的哈
2023 04/18 21:12
84784992
2023 04/18 21:18
前面工資發(fā)放的沒(méi)對(duì)嗎
84784992
2023 04/18 21:19
后面那個(gè)計(jì)提社保和繳納社保的分錄是對(duì)的吧？
bamboo老師
2023 04/18 21:22
工資只有管理人員的嗎？ 繳納員工社保的時(shí)候 其他應(yīng)付款怎么有單位的往來(lái)
84784992
2023 04/18 21:31
目前屬于籌建期，所以都只做了管理費(fèi)用
84784992
2023 04/18 21:33
單位的往來(lái)是不對(duì)的吧？
84784992
2023 04/18 21:33
其他應(yīng)付款
bamboo老師
2023 04/18 21:36
社保只有單位跟個(gè)人承擔(dān) 單位的計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人的計(jì)入其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 所以不明白其他應(yīng)付款-江西
84784992
2023 04/18 21:38
那我工資的那個(gè)分錄其他應(yīng)付款是不是要改成其他應(yīng)收款
bamboo老師
2023 04/18 21:39
是先交社保還是先發(fā)放工資？
84784992
2023 04/18 21:39
先交社保
bamboo老師
2023 04/18 21:40
那用其他應(yīng)收款科目
84784992
2023 04/18 21:40
那前面的繳納社保部分的分錄是不是也要改成其他應(yīng)收款呢
84784992
2023 04/18 21:41
那個(gè)其他應(yīng)付款單位款是不是得改成銀行存款
84784992
2023 04/18 21:43
我的軟件里的管理費(fèi)用怎么還有五險(xiǎn)的二級(jí)科目
bamboo老師
2023 04/18 21:44
是的?前面的繳納社保部分的分錄?是也要改成其他應(yīng)收款
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