問(wèn)題已解決

上個(gè)月做的是分錄，借：銷項(xiàng)100貸：進(jìn)項(xiàng)100，留抵20的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月要繳納稅費(fèi)，這個(gè)月銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)60，還有留抵20分錄怎么樣做呢

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/27 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，留底的20在你的進(jìn)項(xiàng)稅額里面的嗎
2022 09/27 10:40
郭老師
2022 09/27 10:40
你看下20的劉蝶在哪個(gè)科目里面待著？
84784959
2022 09/27 10:41
對(duì)的，但是直接都是直接做進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng)，那結(jié)轉(zhuǎn)直接把留抵的進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)一起就行了對(duì)嗎
84784959
2022 09/27 10:41
以前的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在調(diào)整銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分錄應(yīng)該怎么樣做呢
郭老師
2022 09/27 10:42
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 有留底做這個(gè)
郭老師
2022 09/27 10:42
轉(zhuǎn)出未交增值稅20表示留底
郭老師
2022 09/27 10:43
這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅60 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)60 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅20 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅20，貸銀行存款。
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