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老師好 小規(guī)模季報，上一季度無票收入了，這一季度客戶要開票，是作廢上一季度那個憑證嗎？重新寫正確的嗎？但是上一季度不是免稅的， 比如說 上一季度是借 銀行存款100，貸主營業(yè)務(wù)收入97，應(yīng)交稅費(fèi)3，這季度能免稅了，我是這一季度 做 借銀行存款-100，貸主營業(yè)務(wù)收入-97，應(yīng)交稅費(fèi)-3，然后再借 銀行存款100，貸主營業(yè)務(wù)收入100嗎？
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你好，對的是的，是這么做的，然后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，-3貸營業(yè)外收入-3
2022 09/29 09:17
84784998 
2022 09/29 09:20
哦 就是說 再加一個您寫的是吧 ？ 然后是另一個問題，這個季度是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這筆？
郭老師 
2022 09/29 09:20
你好，對的是的，不需要的。
84784998
2022 09/29 09:21
還有一個問題 郭老師 就是上一季度 這筆我是寫報表的時候 直接填了第10欄，那這一季度 我要怎么填呢？
郭老師
2022 09/29 09:25
你好，看你的合計的銷售額，總的合計在45萬以內(nèi)的第十欄，超過的在第12欄，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行
84784998
2022 09/29 09:27
也就是說如果主營業(yè)外收入合計超過45w，50w的話 是全都寫到12欄嗎？
郭老師
2022 09/29 09:28
是的是的，是這么做的。
84784998
2022 09/29 09:29
謝謝老師 謝謝您的耐心
郭老師
2022 09/29 09:29
不用客氣，工作愉快。
84784998
2022 09/29 10:08
你好，對的是的，是這么做的，然后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，-3貸營業(yè)外收入-3 郭老師 我再追問一下 這個 營業(yè)外收入-3 是不是就是營業(yè)外收入 -稅收減免啊 因為系統(tǒng)里要寫2級科目
郭老師
2022 09/29 10:09
你好，對的，是的，二級科目你之前選擇的是政府補(bǔ)助嗎？如果是的話，和之前是一樣的。
84784998
2022 09/29 10:11
之前我好像沒有做這種分錄 呢
郭老師
2022 09/29 10:12
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入怎么沒有做過？
84784998
2022 09/29 10:13
沒有 我應(yīng)該是忘記了 您說的這個分錄 應(yīng)該是 之前沒有免稅的時候 要寫的一筆分錄吧 我這不是就應(yīng)該一直掛著了
郭老師
2022 09/29 10:13
你好，你藍(lán)字發(fā)票的時候沒有做嗎同學(xué)。
郭老師
2022 09/29 10:14
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，這筆沒有錯嗎？
84784998
2022 09/29 10:14
藍(lán)字發(fā)票是什么意思 老師
郭老師
2022 09/29 10:14
籃子發(fā)票就是你之前開的正數(shù)的發(fā)票。
84784998
2022 09/29 10:16
之前 就是 借銀行存款100，貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入97，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模3
郭老師
2022 09/29 10:22
你好，那你的應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？怎么評的？
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