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在的具體的什么問題？
2022 09/29 14:36
84784969 
2022 09/29 17:12
其他應收款不算那三人，應該做和支付社保的金額一樣做12669.5就平了，現(xiàn)在貸方還差1131.75怎么弄
郭老師 
2022 09/29 17:14
借其他應收款貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸銀行存款，這個不就可以啦？
84784969
2022 09/29 17:17
不對哦，銀行存款的金額的是對的，這樣銀行存款的金額就對不上了
郭老師
2022 09/29 17:19
你好，你們多扣除了人家的需要發(fā)下去啊，如果不發(fā)的話，把銀行存款改成營業(yè)外收入。
84784969
2022 09/29 17:22
不用呀，工資表上的另外幾人是出錢讓外面的機構買的，給錢買社保，開發(fā)票，這樣操作的，我現(xiàn)在就是不知道這其他應收款個人部分的社保怎么樣才能對上
郭老師
2022 09/29 17:22
借其他應收款、貸營業(yè)外收入。
84784969
2022 09/29 17:23
這樣就是直接調(diào)賬
郭老師
2022 09/29 17:23
對的是的，直接調(diào)整的。
84784969
2022 09/29 17:37
這個分錄的紅色方框應該是12669.50才和支付的社保金額是一樣的，但是這樣一來借貸方就平不了了，但是這個分錄的其他金額又都是沒有問題的，原因就是我說的工資表里面有三人的社保實際是另外付的
郭老師
2022 09/29 17:40
13801.25-12669.5
我上面的這個分錄寫這個金額不就可以啦。
84784969
2022 09/29 17:42
不是要查明原因再調(diào)嗎，這樣直接調(diào)到營業(yè)外收入不對吧，我們根本就沒有鼠隨便收到這1000多啊，我都說了工資表的三人社保是另外支付的
郭老師
2022 09/29 17:42
查明原因了，就是你們多扣除了工資。
84784969
2022 09/29 17:46
怎么是多扣除了工資呢
郭老師
2022 09/29 17:47
對的，是的，這是多扣除了工資。
84784969
2022 09/29 17:47
那你聽明白我的意思了嗎
郭老師
2022 09/29 17:49
如果你們是少扣除了的話，他會比12669少，如果多扣除了就比12669多。
84784969
2022 09/29 17:54
不是這樣的，我覺得應該是在機構買社保的金額里面分出單位和個人部分，然后這個其他應收款的金額加上外面機構買的社保個人部分就對了，是這樣理解嗎
郭老師
2022 09/29 17:56
不是這樣的話，你做平了，你看下余額在哪方向。
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