問(wèn)題已解決

勞務(wù)公司，從公戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人，個(gè)人拿回來(lái)代開(kāi)發(fā)票，還需要和個(gè)人簽訂的合同不？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 15:56
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)不需要的，這個(gè)你直接報(bào)銷就可以的
2022 09/29 16:07
84785012
2022 09/29 16:15
每月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，前任都是掛暫估，后結(jié)轉(zhuǎn)，這樣每月成本是結(jié)轉(zhuǎn)了，但是應(yīng)付賬款-暫估，累計(jì)了比較大的金額，我現(xiàn)在拿到了發(fā)票要怎么做賬？
王超老師
2022 09/29 16:57
這個(gè)你要紅沖回去，然后再做正確的分錄的
84785012
2022 09/29 17:16
具體的分錄怎么做？
王超老師
2022 09/29 17:18
你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么樣的，我給你具體的調(diào)整分錄
84785012
2022 09/29 17:22
暫估 借：工程施工-人工 貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-人工
王超老師
2022 09/29 17:24
借：工程施工-人工 紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估 紅字 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字 貸：工程施工-人工 紅字
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