問(wèn)題已解決

老師 小規(guī)模勞務(wù)公司開專票給一般納稅人 9月份才發(fā)放七月份工人工資（工人工資就是成本）那我7月份計(jì)提分錄和8月份開票結(jié)轉(zhuǎn)成本 以及9月份對(duì)方代發(fā)工人的分錄分別怎么做

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 20:35
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，七月份的時(shí)候咱們計(jì)提工資 借工程施工，人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬， 等到九月份發(fā)放的時(shí)候是 借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。 如果說(shuō)八月份咱們確定的收入正常，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本兒，就 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工。 你好同學(xué)，但是我看到你說(shuō)九月份對(duì)方代發(fā)。額是這個(gè)工資不是咱們這個(gè)勞務(wù)公司發(fā)的嗎？而是由其他的單位直接把這個(gè)工資就發(fā)了嗎？如果是這樣的話，咱們不需要計(jì)提，，也不需要發(fā)放了。
2022 09/29 20:37
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