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實(shí)務(wù)
問題已解決
那之前她們一直掛的賬，計(jì)提工資走的主營業(yè)務(wù)成本，計(jì)提五險(xiǎn)一金走的管理費(fèi)用，那現(xiàn)在要全部紅沖改掉了咯，今天的一筆沖銷掉，還是一個(gè)月一個(gè)月沖銷，還是怎么調(diào)整，呼叫郭老師
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你好，直接一筆做就可以的，借主營業(yè)務(wù)成本社保，借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
2022 10/05 10:22
84784996 
2022 10/05 11:27
做的比較細(xì)都是養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè)都分開了
84784996
2022 10/05 11:28
還是就是有家公司老板從公戶給他小孩交了學(xué)費(fèi)，教育基金，12萬，怎么掛賬
郭老師 
2022 10/05 12:29
那你上面的二級科目分科就可以
以后還錢嗎
84784996
2022 10/05 13:34
不還錢，收款方是理想教育發(fā)展基金會
郭老師
2022 10/05 13:38
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款。做女老板的福利費(fèi)需要交個(gè)稅。
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