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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，幫我看看應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，我需要調(diào)賬，借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-（明細(xì)調(diào)誰？）
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你好，你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是不是有留底
2022 10/06 10:03
84784971 
2022 10/06 10:07
我留底退稅了，之后就是負(fù)數(shù)了
郭老師 
2022 10/06 10:09
你好，那你當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
郭老師
2022 10/06 10:10
應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784971
2022 10/06 10:11
是的，就是這樣做的分錄
郭老師
2022 10/06 10:16
你沒有寫之前，他是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎
84784971
2022 10/06 10:19
之前留底是負(fù)數(shù)，退稅之后，還是負(fù)數(shù)，才發(fā)現(xiàn)不對了
郭老師
2022 10/06 10:19
申請退稅之前是一個(gè)金額，你看一下退回來的金額是不是你留抵的金額，如果你退回來的比留抵的金額小的話，他還是一個(gè)富庶，只不過是降低了。
84784971
2022 10/06 10:22
退回來的金額和留底的金額一樣的
郭老師
2022 10/06 10:22
那你賬上的留抵金額是不是和你之前留抵不一致？
郭老師
2022 10/06 10:22
查一下原因，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)核對一下。
84784971
2022 10/06 10:27
這個(gè)不太好查了，前幾年的賬沒有，21年重新建的賬
郭老師
2022 10/06 10:31
查不出來的放到營業(yè)外收支里面調(diào)整。
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