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問題已解決
報企稅，3季度的，利潤表本月金額是填整個3季度的還是填9月的
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你好，填寫的是七到九月份的合計。
2022 10/08 11:07
84784963 
2022 10/08 11:12
資產(chǎn)負責表是不是報9月的就可以
郭老師 
2022 10/08 11:12
對的，是的，是這么做的。
84784963
2022 10/08 15:06
這個月企稅利潤表有一筆營業(yè)外支出是扶貧捐贈的，需要填納稅調(diào)增嗎，如果需要填到哪一欄里面
郭老師
2022 10/08 15:08
季度預(yù)繳不需要調(diào)整的。
郭老師
2022 10/08 15:09
都匯算清繳才需要調(diào)整。
84784963
2022 10/08 15:19
那我記營業(yè)外支出扶貧的這筆扶貧支出，為什么轉(zhuǎn)到損益在利潤表里就變成了無法收回的長期股權(quán)投資損失
郭老師
2022 10/08 15:20
你好，你的營業(yè)外支出明細選擇的是哪一個？
84784963
2022 10/08 15:24
5711是營業(yè)外支出，我設(shè)置的571108是營業(yè)外支出扶貧
郭老師
2022 10/08 15:27
看下明細科目，自己能修改吧。這里取數(shù)有問題。
84784963
2022 10/08 16:09
我9月退了一筆去年的資源稅1w，走的應(yīng)交稅費，以前年度損益和未分配利潤，9月利潤表里資源稅是應(yīng)該顯示1w還是-1w
郭老師
2022 10/08 16:09
你好，應(yīng)該是負數(shù)1萬的。
84784963
2022 10/08 16:14
利潤表表里顯示正1w，是不是因為我以前年度損益調(diào)整是貸方正數(shù)，是不是要填借方負數(shù)
郭老師
2022 10/08 16:15
以前年度損益調(diào)整不應(yīng)該在利潤表里面的。
郭老師
2022 10/08 16:15
以前年度損益調(diào)整不影響你的利潤表在你的未分配利潤里面。
84784963
2022 10/08 16:16
說錯了，利潤表表里顯示正1w，是不是因為我利潤分配-未分配利潤是貸方正數(shù)，是不是要填借方負數(shù)
郭老師
2022 10/08 16:18
你的疑問在哪個科目里面的？
84784963
2022 10/08 16:22
我這個月收到稅務(wù)局退我1w塊錢資源稅，我把這筆錢做的，借應(yīng)交稅費-資源稅，貸應(yīng)交稅費，資源稅，借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整，借銀行存款1w，貸利潤分配-未分配利潤貸方增加1w，然后我這個月利潤表有資源稅正1w，是不是不對，如果不對應(yīng)該怎么改
郭老師
2022 10/08 16:25
你好
不對
借銀行存款貸應(yīng)交稅費、資源稅，
借應(yīng)交稅費、資源稅，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 10/08 16:25
你上面的這個分錄不對。
84784963
2022 10/08 16:28
利潤表上的稅金及附加是不是應(yīng)該是本月的發(fā)生額，也就是借了稅金及附加的，那這筆1W的資源稅，按這樣做了分錄 應(yīng)不應(yīng)該出現(xiàn)在這個月利潤表的稅金及附加明細 如果應(yīng)該 那這個1W是正是負數(shù)
郭老師
2022 10/08 16:28
你好，你沒有做稅金及附加里面這1萬不應(yīng)該有金額的，你再看一下你做了稅金及附加沒有。
郭老師
2022 10/08 16:29
是退回來這1萬塊錢不影響你當年的利潤表，也就是你的利潤表，資源稅里面不應(yīng)該有這個金額。
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