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老師 個體戶小規(guī)模納稅人 3季度開專票200萬 普票7000 怎么填寫增值稅申報表

84784991| 提问时间:2022 10/08 14:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,普票7000是免稅的。
2022 10/08 14:12
84784991
2022 10/08 14:12
對的 在增值稅報表里怎么填
84784991
2022 10/08 14:14
專票200萬填在專票對應(yīng)欄次 普票在未達起征點欄次 系統(tǒng)提示不符合邏輯關(guān)系
郭老師
2022 10/08 14:18
你好,200萬在第一行和第二行里面填寫 7000在第12行里面填寫, 然后去填寫減免明細表,最后一行選擇免稅性質(zhì),第一列和第三列填寫7000,最后一列填寫7000乘以3%。
84784991
2022 10/08 14:21
好的 謝謝老師
郭老師
2022 10/08 14:22
不用客氣工作順利
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