問題已解決

小規(guī)模納稅人四季度專票普票均開了，專票代開時(shí)已繳增值稅，普票享受免稅政策，申報(bào)增值稅時(shí)如何填寫申報(bào)表？

84785005| 提問時(shí)間：2023 01/03 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一行第二行填寫專票的， 普通發(fā)票的，你的銷售額是多少，累計(jì)的銷售額是多少， 然后預(yù)繳的稅款，增值稅的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2023 01/03 10:48
84785005
2023 01/04 10:29
四季度開具增值稅普票累計(jì)654850
84785005
2023 01/04 10:29
普票免稅的在哪里填寫？
郭老師
2023 01/04 10:36
你好，在第12欄里面填寫的
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