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老師好，合同結(jié)算下面的價款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有期末余額正常嗎？不太明白
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你好，合同結(jié)算下面有余額的話很正常，因為有一部分金額沒有確定收入，但是確定收入的那部分，但是要月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，所以他絕對不會有余額的。
2022 10/08 15:11
84784989 
2022 10/08 15:21
月底我們沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呢，月底損益結(jié)轉(zhuǎn)是收入成本及期間費用等到本年利潤
李霞老師 
2022 10/08 15:22
你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到損益的話，那么余額表里這些有余額都是很正常的現(xiàn)象。
84784989
2022 10/08 15:23
我搞不懂為啥21年底價款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)期末都有余額，價款結(jié)算在貸方余額，收入結(jié)轉(zhuǎn)在借方余額
李霞老師
2022 10/08 15:27
你好，那就不對了，是不是他沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益呀，你看一下當(dāng)時的憑證，他是不是沒有把收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面呀？合同結(jié)算有余額的話屬于正常現(xiàn)象。
84784989
2022 10/08 15:28
這是根據(jù)進度結(jié)算單開票確認收入的分錄
李霞老師
2022 10/08 15:28
你好，但是沒有把主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入到本年利潤里面的憑證啊。
84784989
2022 10/08 15:29
結(jié)轉(zhuǎn)損益主營業(yè)務(wù)收入肯定平了的呀
84784989
2022 10/08 15:32
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，你好好看看分錄老師
84784989
2022 10/08 15:33
結(jié)轉(zhuǎn)收入肯定是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入啊，我是問的合同結(jié)算下面的價款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有余額怎么理解？
84784989
2022 10/08 15:34
結(jié)轉(zhuǎn)損益肯定是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入啊，我是問的合同結(jié)算下面的價款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有余額怎么理解？
李霞老師
2022 10/08 15:34
你好，收入有余額的話，說明他做的憑證是不正確的。需要修改
合同結(jié)算里面有余額是很正常的，因為我們的核算結(jié)合同結(jié)算里面的金額，咱沒有完全確認收入的時候就是很正常的。
84784989
2022 10/08 16:06
你說的收入結(jié)轉(zhuǎn)有余額不正常？還是主營業(yè)務(wù)收入？主營業(yè)務(wù)收入月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是沒有余額的呀？賬上是平了的，合同結(jié)算下面的價款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)的金額一致都有余額
李霞老師
2022 10/08 16:08
你好，主營業(yè)務(wù)收入月底是不會有余額的，他都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了，合同結(jié)算有余額的話，屬于正?，F(xiàn)象，不用管他的。
84784989
2022 10/08 16:09
老師，你看8月的科目余額表吧，主營業(yè)務(wù)收入月底是平了的，只是合同結(jié)算下面的價款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)有一樣的余額
李霞老師
2022 10/08 16:10
你好，他已經(jīng)平帳了呀，這屬于正常的。
84784989
2022 10/08 16:24
老師我問的不是主營業(yè)務(wù)收入有無余額的問題，問的合同結(jié)算下面的價款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)為啥有期末余額，這塊我不太明白
李霞老師
2022 10/08 16:34
你好，因為合同結(jié)算里面的內(nèi)容是我們先一開始根據(jù)咱的合同來確定的一個大體的金額，所以說在他沒有完全轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入的時候，它會有余額的。
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