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問(wèn)題已解決
您好老師，個(gè)體戶開(kāi)具發(fā)票，稅率是0，就是沒(méi)有稅，8月份開(kāi)具了一張稅率是5的，也就是開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在季報(bào)， 1有沒(méi)有影響，是不是和0稅率一樣申報(bào)，還需要繳納稅款嗎？ 2錯(cuò)了紅沖，開(kāi)具一張正確的， 3還有什么事項(xiàng)嗎？求解謝謝老師
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您好，您開(kāi)紅字發(fā)票是幾月份開(kāi)的
2022 10/09 06:18
84784976 
2022 10/09 07:36
想今天開(kāi)，老師
東老師 
2022 10/09 07:37
今天開(kāi)的話，你既然開(kāi)了5%的稅率，就得按照5%的申報(bào)
84784976
2022 10/09 07:39
我現(xiàn)在申報(bào)的是7.8.9月份的，8月份已經(jīng)開(kāi)具一張5的稅率了，需要繳納稅款嗎？余下發(fā)票都是0稅率，5是個(gè)錯(cuò)的稅率，本來(lái)就該是0稅率
東老師
2022 10/09 07:39
你看的這個(gè)5%的稅率是專票還是普票？你一個(gè)季度開(kāi)了多少了？
84784976
2022 10/09 07:43
普，3個(gè)月合計(jì)10萬(wàn)一下
東老師
2022 10/09 07:44
那你需要按照5%申報(bào)，但是也應(yīng)該是免稅的
84784976
2022 10/09 07:47
我也是這么理解的，謝謝老師，我未來(lái)三個(gè)月還是0稅率，能不能紅字紅沖一下5的這張發(fā)票，有沒(méi)有影響，
1稅率本是0，開(kāi)5會(huì)預(yù)警嗎？
2將錯(cuò)就錯(cuò)，不紅沖行不行？
3紅沖有沒(méi)有什么影響
4還有什么注意事項(xiàng)？
東老師
2022 10/09 07:48
第一開(kāi)5%的是不會(huì)預(yù)警的，第二如果對(duì)方?jīng)]意見(jiàn)其實(shí)不紅沖也可以，但是我最好還是沖銷
東老師
2022 10/09 07:49
第三，正常紅字沖銷沒(méi)影響，下次按照正確稅率開(kāi)票就行了
84784976
2022 10/09 07:50
0開(kāi)成5，不改錯(cuò)，這不亂開(kāi)嗎？
東老師
2022 10/09 07:51
是的，所以還是需要紅沖重新開(kāi)票
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