問(wèn)題已解決

外貿(mào)公司，10月份出口一批貨物（3款產(chǎn)品），本應(yīng)開(kāi)具普通發(fā)票一張.稅率應(yīng)為0%. 但開(kāi)具普通發(fā)票中有一款產(chǎn)品稅率0%開(kāi)錯(cuò)成13%，另外2款產(chǎn)品稅率是0%，次月發(fā)現(xiàn)已重新開(kāi)具正確普票，請(qǐng)問(wèn)10月份增值稅申報(bào)表附表一怎么填

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/02 13:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.將錯(cuò)誤的普通發(fā)票信息進(jìn)行紅沖處理。在附表一的第12欄“紅字專用發(fā)票信息表”中填寫(xiě)紅字發(fā)票的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期和金額等信息。 2.將正確的普通發(fā)票信息填入附表一的相應(yīng)欄次。在附表一的第3欄“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”中填寫(xiě)正確的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期和金額等信息。 3.在附表一的第10欄“開(kāi)具其他發(fā)票”中填寫(xiě)正確的普通發(fā)票信息，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期和金額等信息。 4.在申報(bào)表的其他欄次中，如有需要，也可以將相應(yīng)的數(shù)據(jù)填入相應(yīng)的欄次中。
2023 11/02 13:56
84785046
2023 11/02 14:01
謝謝老師，但我是想問(wèn):增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的附表一怎么填，我司是一般納稅人
樸老師
2023 11/02 14:07
按對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)收入金額
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