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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)收入是 1-3 1-6 1-9 1-12 還是1-3.4-6.7-9填報(bào)呢
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你好，所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)收入，是 1-3， 1-6 ，1-9 ，1-12? 這樣填寫(xiě)
2022 10/10 15:36
84784976 
2022 10/10 15:41
謝謝老師，老師應(yīng)收能轉(zhuǎn)預(yù)收嗎
鄒老師 
2022 10/10 15:41
你好，是應(yīng)收賬款的貸方余額嗎？?
84784976
2022 10/10 15:43
應(yīng)收一開(kāi)始是借方 然后轉(zhuǎn)為貸方
鄒老師
2022 10/10 15:44
你好，是應(yīng)收賬款的貸方余額嗎？?
能給個(gè)正面回復(fù)嗎
84784976
2022 10/10 15:45
應(yīng)收是解借方余額
鄒老師
2022 10/10 15:47
你好，應(yīng)收是借方余額，是不可以轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款核算的?
84784976
2022 10/10 15:48
好的謝謝
鄒老師
2022 10/10 15:48
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784976
2022 10/10 15:51
老師 是這樣的 客戶先打錢過(guò)來(lái)我們預(yù)收（包含服務(wù)費(fèi)） 然后我后續(xù)要開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 然后就要做分錄 借 應(yīng)收貸 主營(yíng) 銷項(xiàng) 那接著怎么做分錄既然不能應(yīng)收轉(zhuǎn)預(yù)收
84784976
2022 10/10 15:52
是直接掛借方 預(yù)收減少可以嗎
84784976
2022 10/10 15:52
預(yù)收可以轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款嗎
鄒老師
2022 10/10 15:56
你好，預(yù)收，不可以轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款
如果是先預(yù)收，然后開(kāi)具發(fā)票，分錄是這樣的
借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784976
2022 10/10 15:57
因?yàn)闃I(yè)務(wù)是這樣子的 例如10月上半個(gè)月客戶先打錢過(guò)來(lái) 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 可是客戶出去服務(wù)費(fèi)的錢我還需要打到另一個(gè)歸集賬戶上去 所以我之前是掛其他應(yīng)付款 那如果不可以的話 應(yīng)該怎么做分錄呢
84784976
2022 10/10 15:59
除去服務(wù)費(fèi)
鄒老師
2022 10/10 16:02
你好，客戶出去服務(wù)費(fèi)的錢我還需要打到另一個(gè)歸集賬戶上去 ，為什么要這樣操作呢?
84784976
2022 10/10 16:03
屬于金融平臺(tái)
鄒老師
2022 10/10 16:05
你好，你們只是提供平臺(tái)服務(wù)，而不是實(shí)際銷售貨物，是這樣嗎？?
84784976
2022 10/10 16:08
實(shí)際開(kāi)票只有服務(wù)費(fèi) 其他的都是個(gè)過(guò)渡
鄒老師
2022 10/10 16:09
你好，那就需要針對(duì)服務(wù)費(fèi)的部分 做收入，其他部分做往來(lái)款處理
84784976
2022 10/10 16:11
一套流程來(lái)的話 怎么呢？
鄒老師
2022 10/10 16:12
你好
收到款項(xiàng)的時(shí)候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（服務(wù)收入），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
支付給對(duì)方的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
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