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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月收到發(fā)票但合同日期從下月開始 怎么做賬
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你好，也就是業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，也沒有支付是嗎？如果是的話可以不用做。
2022 10/11 13:03
84784961 
2022 10/11 13:05
嗯嗯好 那進(jìn)項(xiàng)稅也可以先不認(rèn)證 也不記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目了吧？
郭老師 
2022 10/11 13:08
你好，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784961
2022 10/11 13:16
是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呀？
郭老師
2022 10/11 13:19
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證12級(jí)科目。
郭老師
2022 10/11 13:19
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證是二級(jí)科目的。
84784961
2022 10/11 13:30
我都把不抵扣的稅額先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢
郭老師
2022 10/11 13:31
你好，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證同學(xué)看到了嗎？
郭老師
2022 10/11 13:31
這個(gè)待抵扣是輔導(dǎo)期，納稅人你當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，才做到這個(gè)科目里面的。
84784961
2022 10/11 13:41
是不是 當(dāng)期不認(rèn)證 不抵扣稅額就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后當(dāng)期認(rèn)證了但不抵扣就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 呀
郭老師
2022 10/11 13:42
這個(gè)待抵扣是輔導(dǎo)期，納稅人你當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，才做到這個(gè)科目里面的。未讀
2022-10-11 13:31
郭老師
2022 10/11 13:42
注意一下是輔導(dǎo)企業(yè)，是輔導(dǎo)企業(yè)，你們單位在輔導(dǎo)期才可以的。
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