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老師好,4月計(jì)提稅金及附加195.75元,7月繳納,7月低稅局退回稅金,在4月已結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提问时间:2022 10/11 14:43
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,7月稅局退回稅金,做之前計(jì)提和繳納的相反分錄就是了?
2022 10/11 14:44
84785035
2022 10/11 14:47
是這樣做的,但是利潤表上還是體現(xiàn)出來了稅金及附加195.75
鄒老師
2022 10/11 14:48
你好,做了計(jì)提相反分錄,利潤表的稅金及附加應(yīng)當(dāng)減少了才是啊?
84785035
2022 10/11 14:48
但是利潤表上本年累計(jì)金額,稅金及附加一欄顯示195.75
鄒老師
2022 10/11 14:49
你好,你有做? ?稅金及附加? ?的沖銷分錄嗎??
84785035
2022 10/11 14:56
做了三步,一,計(jì)提稅金及附加? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)? ? 城維稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加 二,借? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? ? 城維稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加? 貸? 銀行存款 三,借? ?銀行存款? ?貸? ?稅金及附加
鄒老師
2022 10/11 14:57
你好,第三筆分錄,應(yīng)當(dāng)減少利潤表的?稅金及附加的金額才是啊?
84785035
2022 10/11 14:59
但是利潤表有體現(xiàn),
鄒老師
2022 10/11 15:00
你好,那就需要去檢查 ,是不是軟件出錯(cuò)了
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