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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,您好。沖減上年度多提所得稅費(fèi)用。這個(gè)分錄對嗎?我沖減以后報(bào)表未分配利潤多了2萬多,怎么回事?
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你好,對的是的,這個(gè)是正確的,你之前多計(jì)提了,降低了你的利潤,現(xiàn)在增加了。
2022 10/12 11:20
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2022 10/12 11:22
好的,謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 11:24
不用客氣,工作愉快。
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2022 10/12 11:24
沖了這筆所得稅費(fèi)用后,我資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表當(dāng)中應(yīng)交稅金出現(xiàn)了所得稅這筆的負(fù)數(shù),是什么情況呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 11:26
你好,那你做多了吧,你當(dāng)時(shí)多計(jì)提了,應(yīng)該有一個(gè)貸方余額,貸方余額是多少。
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2022 10/12 11:30
您看下我的期初
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 11:32
現(xiàn)在是平的沒有余額啦。
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2022 10/12 11:33
好的,我再找找
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 11:34
可以的,可以再看一下的。
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2022 10/12 11:51
您好,老師!好像是前面代賬會(huì)計(jì)做的這筆280,直接做應(yīng)交稅金,所以我應(yīng)交稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù)了?怎么操作呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 11:52
你好,實(shí)際并沒有抵扣,你可以把這個(gè)紅沖了。
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2022 10/12 12:00
小規(guī)模,我要怎么做
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 12:00
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。
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