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小規(guī)模增值稅季報：超過45萬收入。 普票金額填寫在第12欄，專票金額填寫在第一欄第二欄是么
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你好，專票的在第一行和第二行，普通發(fā)票的在第12行。
2022 10/12 16:22
84784998 
2022 10/12 16:23
我填寫對了是吧 謝謝老師
郭老師 
2022 10/12 16:26
對的是的，是正確的。
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老師：請教一個問題，小規(guī)模企業(yè)，季度開具有專票，普票，收入超過45萬和收入未超過45萬，申報表都是怎么填寫的？超過45萬的，是在全部在12欄填寫嗎？還是超過部分在12欄填寫？
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增值稅申報表交稅欄第一行填專票普票無票收入的和，第二欄專票，第三欄普票。專票普票和不超過起征點填第四大欄免稅區(qū)，第一欄公司，第二欄個體，第三欄農(nóng)林牧漁。雖然不超過起征點但是小規(guī)模免稅制只免普票不免專票，專票要交稅填在交稅欄第一大類中第二欄專票
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開專票。購買方信息只填寫第一欄和第二欄，可以嗎？
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第二季度申報免交增值稅，只做無票收入，是不是只要填寫12欄就行了，第一欄和第三欄也不要填寫
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老師，你好，小規(guī)模納稅人45萬以下是包含普票和專票合計是吧？那這個已經(jīng)超過了45萬普票減免怎么不填寫到 12欄其他呢？再填寫減免附表呢？
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