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老師,2021年的發(fā)票,已經(jīng)封賬了,還能沖紅21年的發(fā)票嗎

84785040| 提问时间:2022 10/13 17:37
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
你好,一般是不可以的,損益是按權(quán)責發(fā)生制進行確認的
2022 10/13 17:40
84785040
2022 10/13 17:43
匯算清繳之后就不能沖紅21年發(fā)票了嗎,沖紅后調(diào)整所得稅的也不行嗎
易 老師
2022 10/13 17:52
是的沒錯, 是這樣的
易 老師
2022 10/13 17:53
同學您好。 申報表申報錯了,需要去稅局大廳改申報表
84785040
2022 10/13 17:55
你說的是沖紅了再去大廳修改申報表嗎
易 老師
2022 10/13 17:57
學員您好,是的,對的
84785040
2022 10/13 18:01
那沖紅了怎么做分錄
易 老師
2022 10/13 18:15
借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
84785040
2022 10/13 18:17
不用交所得稅,虧損的
易 老師
2022 10/13 18:20
那一組分錄可以不要的
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