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老師申報(bào)增值稅的時(shí)候,因?yàn)殚_(kāi)過(guò)一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,所以發(fā)票的合計(jì)金額已經(jīng)發(fā)負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了,但是稅額合計(jì)仍然有曾經(jīng)沖掉負(fù)數(shù)發(fā)票金額,所以稅額對(duì)不上,我應(yīng)該如何申報(bào)

84785013| 提问时间:2022 10/14 13:19
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 申報(bào)的時(shí)候按照你開(kāi)票軟件的稅額填
2022 10/14 13:21
84785013
2022 10/14 13:22
開(kāi)票軟件的稅額,比我實(shí)際應(yīng)該納的稅額多,也是按照開(kāi)票軟件申報(bào)嗎?那樣公司不就是多繳稅了嗎?
小菲老師
2022 10/14 13:23
同學(xué),你好 不會(huì)的,開(kāi)票軟件的金額才是正確的金額
84785013
2022 10/14 13:25
老師您看下這個(gè),上面的金額乘以稅率比這個(gè)上面顯示的稅要低
84785013
2022 10/14 13:29
老師這個(gè)上面合計(jì)金額是879028.05乘5%稅43951.40,但是顯示的合計(jì)稅額是65451.36 因?yàn)?月份有一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,所以金額少了,但是稅沒(méi)少
小菲老師
2022 10/14 13:29
同學(xué),你好 有圖片嗎?
84785013
2022 10/14 13:33
老師這個(gè)是圖片
FAILED
FAILED
84785013
2022 10/14 13:37
老師這種狀況,我應(yīng)該怎么辦呢?
小菲老師
2022 10/14 13:37
同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)有稅金
84785013
2022 10/14 13:38
我給您發(fā)的第一張圖是有稅金,金額的
84785013
2022 10/14 13:38
這種實(shí)際稅額,和軟件上的稅額不一樣應(yīng)該怎么報(bào)
小菲老師
2022 10/14 13:49
同學(xué),你好 不是,你這張發(fā)票沒(méi)有稅額,你把這張發(fā)票找出來(lái)看一下
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