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問(wèn)題已解決
?第一：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方 111,233.20 第二：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方3,781,192.80 第三：?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方 44,142.27 第四：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 730,104.03 第五：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方 1,320.00 第六：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方 4,445,525.90 二-六的科目加起來(lái)=一的科目的負(fù)數(shù)。如何調(diào)整平呢？好像之前遺留下來(lái)的數(shù)據(jù)
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你好，先把所有科目余額調(diào)整到未交增值稅，看看未交增值稅科目下的余額是在貸方還是借方？你確定你們現(xiàn)在交的稅沒(méi)有問(wèn)題嗎？
2022 10/14 15:22
84784961 
2022 10/14 15:23
現(xiàn)在的沒(méi)有問(wèn)題，弄到未交增值稅是借方呢
耿老師 
2022 10/14 15:24
您好，那也就是說(shuō)現(xiàn)在你們沒(méi)有留底的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧？這個(gè)科目的余額應(yīng)該是零嗎？
84784961
2022 10/14 16:29
現(xiàn)在應(yīng)該只有9月的稅費(fèi)才對(duì)
耿老師
2022 10/14 16:30
你好，剩余九月份的之外，差額是在借方還是貸方？
84784961
2022 10/14 20:54
是在借方
耿老師
2022 10/14 22:58
你好！你們正確的是沒(méi)有留抵稅金，可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
84784961
2022 10/15 00:20
這樣子啊，好的
耿老師
2022 10/15 04:07
你好！你可以查明產(chǎn)生借方余額的原因嗎？無(wú)法查明六計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784961
2022 10/15 07:56
查不出來(lái)原因，因?yàn)槭呛芫昧说?5年的
耿老師
2022 10/15 08:20
你好！所以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
84784961
2022 10/15 08:22
8萬(wàn)元一下轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出會(huì)不會(huì)太多呢
耿老師
2022 10/15 09:14
你好！實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有問(wèn)題，你們差這么多稅金嗎？
84784961
2022 10/15 09:14
我也不知道怎么回事，賬是這樣一直做下去，找不出什么原因
耿老師
2022 10/15 09:20
你好！那就一次結(jié)轉(zhuǎn)把
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